Kreditorenbuchhaltung
Hält die Rechnungsaufnahme, Validierung, den Abgleich, die Ausnahmeroutung und die Zahlungsbereitschaft in Bewegung.
Rechnung, Ausgaben & Zahlungen
Rechnungsabweichungen mit dem vollständigen Überblick lösen.
Bestellungen, Wareneingänge, Leistungsnachweise und Rechnungen für eine schnellere, sicherere Klärung in einer Ansicht zusammenführen.
Für wen das ist
Entwickelt für die Menschen, die die Entscheidung treffen.
Rechnungsabgleich ist für Unternehmen, die verständliche, zuordenbare und mit den erklärenden Aufzeichnungen verknüpfte Zwei- und Drei-Wege-Abgleichsentscheidungen benötigen.
AP-Teams, die den Abgleichstatus, fehlende Nachweise und den nächsten zuständigen Ansprechpartner identifizieren
Beschaffung und Einkäufer, die Fragen zu Bestellungen, Lieferanten, Preisen, Mengen oder Konditionen klären
Empfänger, Serviceverantwortliche und Finanzteams, die bestätigen, was geliefert, verbucht oder bezahlt wurde
Einkäufer-Perspektive
Für AP-, Beschaffungs- und Betriebsteams, die Rechnungsabweichungen mit zu wenig Kontext lösen.
Die Frage beim Einkauf ist nicht nur, ob diese Funktion funktioniert. Es geht darum, ob die richtigen Leute sie nutzen, sie verwalten und den Kontext in den nächsten Schritt übertragen können.
Bestellkontext
Wareneingangskontext
Verantwortliche für Abweichungen
Zahlungskontrolle
Warum Teams es nutzen
Machen Sie den nächsten Schritt offensichtlich.
Eine fokussierte Funktion sollte die Unsicherheit bei den Menschen, die die Arbeit erledigen, beseitigen und gleichzeitig die Geschäftsregeln und die Rechenschaftspflicht intakt halten.
Zwei-Wege- und Drei-Wege-Abgleich-Kontext verknüpfen
Abweichungen klar hervorheben
Zuständigkeiten und nächste Schritte sichtbar machen
Den Zahlungsweg nachvollziehbar halten
VendrNovaKI-gestütztKI
Rechnungskontrolle
Gerade aktualisiert · Alle Entitäten
Rechnungen im Fluss
624
+12.4%
Abgeglichen
86%
Dieser Zeitraum
Ausnahmen
42
Zugewiesen
Bald fällig
310.000 $
Nächste 14 Tage
Drei-Wege-Abgleich86 % abgeglichen
Bestellung
PO-321654
Wareneingang
GR-8942
Rechnung
INV-321654
Ausnahmen-Posteingang42 zugewiesen
INV-321654
$18,400AbgeglichenINV-321655
$7,820ÜberprüfenINV-321656
$45,000Fehlender WEKontrollsignal42 Rechnungsausnahmen sind Eigentümern zugewiesen.
Workflow vor und nach VendrNova
Von fragmentierter Arbeit zu einer verbundenen Entscheidung.
Der Wert eines Moduls ist am klarsten, wenn Käufer sehen können, wie sich die Arbeit vor, während und nach der Übergabe ändert.
Vor VendrNova
Eine Nichtübereinstimmung wird zur Schnitzeljagd.
Die Rechnung ist blockiert, aber die Personen, die den Unterschied erklären können, sind nicht offensichtlich und die Aufzeichnungen sind getrennt.
01
Dem Abgleich fehlt der Kontext
AP sieht eine Abweichung ohne klaren Überblick über Bestellung, Wareneingang, Leistungserfassung, Konditionen oder verantwortlichen Ansprechpartner.
02
Lösung erfolgt manuell
Beschaffung, der Anforderer, Lieferant und Wareneingang tauschen Nachrichten aus, um die Differenz zu verstehen.
03
Zahlungsrisiko steigt
Die Rechnung bleibt offen, dem Lieferanten fehlt der Status, und die Finanzabteilung kann das Ergebnis nicht sicher prognostizieren.
Mit VendrNova
Die Ausnahme zeigt, was als Nächstes geschehen muss.
Die Bestellung, der Wareneingang, die Rechnung, der Nachweis, der Ansprechpartner und die Entscheidung werden zusammengeführt, damit das Team mit Zuversicht lösen oder genehmigen kann.
01
Vergleichen Sie die Aufzeichnungen
Zeigen Sie die relevante Bestellung, den Wareneingang oder die Leistungserfassung, die Rechnung, die Konditionen und das Abgleichergebnis in einer Übersicht an.
02
Weisen Sie die Differenz zu
Machen Sie den Grund für die Ausnahme, den Ansprechpartner, die Anforderung von Nachweisen und die fällige Maßnahme sichtbar.
03
Schließen Sie den Kreis
Erfassen Sie die Lösung und übertragen Sie das Ergebnis in die Buchhaltung, Zahlung, den Lieferantenstatus und die Audit-Historie.
Beteiligte Rollen
Beschaffung ist Teamarbeit. Machen Sie die Zuständigkeit explizit.
Die unternehmensweite Akzeptanz verbessert sich, wenn jeder Stakeholder den Teil des Workflows sehen kann, für den er verantwortlich ist, und den Kontext, den er von der vorgeschalteten Rolle benötigt.
Beschaffung und Käufer
Besitzt den Kaufkontext, die Lieferantenbeziehung, die Bestellgenauigkeit und die kommerzielle Abwicklung.
Anforderer und Empfänger
Bestätigt, was angefordert, geliefert, akzeptiert oder beanstandet wurde, damit der Datensatz abgewickelt werden kann.
Finanz- und ERP-Verantwortlicher
Verwaltet die finanzielle Autorität, Buchung, Zahlung, Stammdaten und Abstimmungsverantwortlichkeiten.
Integration, ERP, Governance und Sicherheit
Enterprise Fit lebt in den Übergaben.
Eine kommerzielle Seite sollte der Einkaufsgruppe helfen zu verstehen, was Verbindbindungen schafft, was maßgeblich bleibt und welche Kontrollen vor der Einführung überprüft werden müssen.
Halten Sie den Zahlungspfad an die Quellaufzeichnungen gebunden.
Abgleich hängt vom sauberen Austausch von Bestelldaten, Zeilen, Wareneingängen, Leistungseingängen, Rechnungen, Lieferanten, Mengen, Preisen, Steuern, Währungen und Kontodaten mit dem ERP- und Finanzprozess ab.
- Lieferanten-, Buchungskreis-, Steuer-, Währungs-, Konto-, Projekt- und Kostenstellendaten
- Bestellungen, Wareneingänge, Dienstleistungseinträge, Rechnungen, Genehmigungen und Ausnahmen
- Abgleich-, Buchungs-, Zahlungs-, Budget- und Statusergebnisse, die an das Aufzeichnungssystem zurückgegeben werden
Machen Sie die Finanzkontrolle bei der Ausnahme sichtbar.
Abgleichkontrollen sollten die angewendete Regel, Toleranz oder Ausnahme, Nachweise, Prüfer, Genehmigung und endgültige Entscheidung beibehalten. Trennen Sie die operative Bestätigung von der finanziellen Genehmigung und schützen Sie Rechnungs- und Lieferantendaten.
- Rollentrennung zwischen Anforderer, Empfänger, Käufer, Genehmiger, AP und Zahlungsbefugnis
- Nachverfolgbare Abgleichsergebnisse, Ausnahmegrund, Eigentümer, Entscheidung und Genehmigungsverlauf
- Sicherheits- und Datenschutzprüfung für Rechnungs-, Steuer-, Bank-, Lieferanten- und Mitarbeiterinformationen
Implementierungsansatz
Erste Veröffentlichung vornehmen nützlich und unterstützbar.
Beginnen Sie mit den Ausnahmetypen, die das größte Volumen oder die größte Zahlungsverzögerung verursachen. Ordnen Sie die beteiligten Datensätze und Eigentümer zu, testen Sie Zwei-Wege- und Drei-Wege-Szenarien sowie Dienstleistungsszenarien und messen Sie die Lösungsqualität statt nur die Abgleichrate.
Implementierungsprinzip
Beginnen Sie dort, wo Ausnahmen die meiste Zeit in Anspruch nehmen.
Gestalten Sie den Workflow rund um die Entscheidung, die Daten, die Eigentümer und die Übergaben, die nach der Einführung funktionieren müssen – nicht nur die Bildschirme, die konfiguriert werden müssen.
01
Definieren Sie den Basispfad
Ordnen Sie die Zustände für Erfassung, Validierung, Wareneingang, Leistungseingang, Abgleich, Genehmigung, Buchung und Zahlung zu.
02
Definieren Sie Ausnahmen
Vereinbaren Sie Gründe, Eigentümerschaft, Nachweise, Eskalation und die Übergabe zurück an den Einkauf oder den Anforderer.
03
Testen Sie den Datensatz
Testen Sie repräsentative Zwei-Wege-, Drei-Wege- und Service-basierte Szenarien mit Finanzen und Betrieb.
04
Upstream erweitern
Nutzen Sie Ausnahmelernen, um Bestellungen, Aufträge, Wareneingänge, Lieferanten und Budgetkontrollen zu verbessern.
Kundenreferenzen
Die operative Änderung ist leichter zu vertrauen, wenn Kunden sie benennen können.
Nutzen Sie die Kundenstimme unten als Ausgangspunkt, testen Sie dann denselben Workflow anhand Ihrer eigenen Systeme, Rollen, Kontrollen und Prioritäten.
Kundenstimme
“Das MIS-Dashboard von VendrNova gibt uns Kontrolle und Leistungsfähigkeit. Wir haben 80 % der Bestellungen und 95 % der Wareneingänge automatisiert, die Genehmigungszeiten von Tagen auf Stunden reduziert und eine Echtzeit-Transparenz über unser Lieferantennetzwerk gewonnen.”
Abhay Kulkarni
AVP PSM · TKIL Industries Pvt Ltd. (ehemals thyssenkrupp Industries India Pvt Ltd.)
Relevante FAQs
Beantworten Sie die Fragen, die die Kaufentscheidung prägen.
Klare Antworten helfen Beschaffung, Finanzen, IT, Sicherheit und Geschäftsinteressenten, in dieselbe Konversation einzusteigen.
Was ist Zwei-Wege- und Drei-Wege-Rechnungsabgleich?
Der Zwei-Wege-Abgleich vergleicht eine Rechnung mit der Bestellung. Der Drei-Wege-Abgleich fügt den Wareneingang oder die Dienstleistungsbestätigung hinzu, damit die Finanzabteilung prüfen kann, was bestellt, erhalten und in Rechnung gestellt wurde, bevor bezahlt wird.
Wie funktioniert der Rechnungsabgleich mit einem ERP?
Der passende Workflow kann Bestellungen, Belege, Service-Einträge, Rechnungen, Lieferanten und Ausnahmekontexte in einer Überprüfung zusammenführen, während er die ERP- und Finanzprozesse für maßgebliche Transaktions- und Buchungsdatensätze nutzt.
Was verursacht Ausnahmen bei der Rechnungsabstimmung?
Häufige Ursachen sind fehlende oder geänderte Bestellungen, Mengen- oder Preisdifferenzen, unvollständige Belege, Lücken bei der Servicebestätigung, Steuer- oder Währungsprobleme und Rechnungen, die nicht die erwartete Transaktion referenzieren.
Wer sollte eine Ausnahme bei der Abstimmung beheben?
Der Verantwortliche hängt vom Grund ab: Empfangs- oder Serviceverantwortliche können die Lieferung bestätigen, der Einkauf kann kommerzielle Differenzen lösen, Lieferanten können Dokumente korrigieren und die Finanzabteilung kann das Rechnungsergebnis genehmigen oder ablehnen.
Nächster Schritt für die Rechnungsabstimmung
Lassen Sie die Ausnahme sich selbst erklären.
Bringen Sie einen Rechnungsabgleichspfad zu VendrNova und verbinden Sie die Bestellung, den Beleg, die Rechnung, die Beweise, den Verantwortlichen und die endgültige Entscheidung, die sie voranbringen sollte.