Kreditorenbuchhaltung
Hält die Rechnungsaufnahme, Validierung, den Abgleich, die Ausnahmeroutung und die Zahlungsbereitschaft in Bewegung.
Rechnung, Ausgaben & Zahlungen
Rechnungen auf einem klareren Weg zur Zahlung bewegen.
Rechnungseinreichung, -validierung, -ausnahmen, -genehmigungen und Finanzsichtbarkeit in einem Betriebsablauf verbinden.
Für wen das ist
Entwickelt für die Menschen, die die Entscheidung treffen.
E-Invoicing ist für Unternehmen, die ein hohes Dokumentenvolumen, mehrere Einheiten, Lieferantenfragen, Genehmigungsabhängigkeiten und Zahlungserwartungen in einer komplexen Finanzumgebung verwalten.
Kreditorenbuchhaltungsteams standardisieren Eingabe, Validierung, Weiterleitung und Status
Beschaffungs- und Einkaufsabteilungen, die Kauf-, Lieferanten-, Empfangs- oder Vertragskontext klären
Finanzleiter verbessern die Zahlungsbereitschaft, die Sichtbarkeit von Ausnahmen und die Kontrolle, ohne die ERP-Autorität zu verlieren
Einkäufer-Perspektive
Für Kreditoren- und Beschaffungsteams, die möchten, dass Rechnungen einen kontrollierten Weg einschlagen und nicht in einem gemeinsamen Posteingang landen.
Die Frage beim Einkauf ist nicht nur, ob diese Funktion funktioniert. Es geht darum, ob die richtigen Leute sie nutzen, sie verwalten und den Kontext in den nächsten Schritt übertragen können.
Rechnungserfassung
Ausnahme-Weiterleitung
Genehmigungssichtbarkeit
Zahlungsbereitschaft
Warum Teams es nutzen
Machen Sie den nächsten Schritt offensichtlich.
Eine fokussierte Funktion sollte die Unsicherheit bei den Menschen, die die Arbeit erledigen, beseitigen und gleichzeitig die Geschäftsregeln und die Rechenschaftspflicht intakt halten.
Eine konsistente Rechnungserfahrung schaffen
Ausnahmen mit Kontext weiterleiten
Rechnungsstatus mit Bestellungen verbinden
Sichtbarkeit für Finanzen und Beschaffung verbessern
VendrNovaKI-gestütztKI
Rechnungskontrolle
Gerade aktualisiert · Alle Entitäten
Rechnungen im Fluss
624
+12.4%
Abgeglichen
86%
Dieser Zeitraum
Ausnahmen
42
Zugewiesen
Bald fällig
310.000 $
Nächste 14 Tage
Drei-Wege-Abgleich86 % abgeglichen
Bestellung
PO-321654
Wareneingang
GR-8942
Rechnung
INV-321654
Ausnahmen-Posteingang42 zugewiesen
INV-321654
$18,400AbgeglichenINV-321655
$7,820ÜberprüfenINV-321656
$45,000Fehlender WEKontrollsignal42 Rechnungsausnahmen sind Eigentümern zugewiesen.
Workflow vor und nach VendrNova
Von fragmentierter Arbeit zu einer verbundenen Entscheidung.
Der Wert eines Moduls ist am klarsten, wenn Käufer sehen können, wie sich die Arbeit vor, während und nach der Übergabe ändert.
Vor VendrNova
Rechnungen kommen vor dem Kontext an.
Die Kreditorenbuchhaltung erhält ein Dokument und verbringt dann Zeit damit, den Kauf, den Empfänger, den Verantwortlichen und den Grund zu finden, warum es bewegt werden kann oder nicht.
01
Die Eingabe ist inkonsistent
Rechnungen kommen über mehrere Kanäle an und erfordern manuelles Sortieren, Validieren und Dateneingabe.
02
Ausnahmen werden per E-Mail weitergeleitet
Fehlende PO-, Beleg-, Steuer- oder Genehmigungskontexte werden über Beschaffung, Lieferanten und Geschäftsteams nachverfolgt.
03
Status ist schwer zu erklären
Finanzabteilung und Lieferanten fragen, wo sich eine Rechnung befindet, da Eigentümerschaft und nächste Schritte nicht sichtbar sind.
Mit VendrNova
Der Rechnungsfluss ist von der Erfassung bis zur Zahlung sichtbar.
Das Dokument durchläuft einen strukturierten Pfad, auf dem Status, Kontext, Ausnahmen, Eigentümer und die Übergabe an die Finanzabteilung leichter nachvollziehbar sind.
01
Erfassen und validieren
Rechnungsdaten in einen konsistenten Fluss mit Lieferanten-, Unternehmens-, Steuer- und Transaktionskontext bringen.
02
Leiten Sie die Entscheidung
Genehmigungen und Ausnahmen an den richtigen Ansprechpartner senden, mit den Beweisen, die zur Lösung erforderlich sind.
03
Zahlung bereit halten
Genehmigungs-, Abgleich-, Buchungs- und Zahlungsstatus mit dem maßgeblichen Finanzprozess verbinden.
Beteiligte Rollen
Beschaffung ist Teamarbeit. Machen Sie die Zuständigkeit explizit.
Die unternehmensweite Akzeptanz verbessert sich, wenn jeder Stakeholder den Teil des Workflows sehen kann, für den er verantwortlich ist, und den Kontext, den er von der vorgeschalteten Rolle benötigt.
Beschaffung und Käufer
Besitzt den Kaufkontext, die Lieferantenbeziehung, die Bestellgenauigkeit und die kommerzielle Abwicklung.
Anforderer und Empfänger
Bestätigt, was angefordert, geliefert, akzeptiert oder beanstandet wurde, damit der Datensatz abgewickelt werden kann.
Finanz- und ERP-Verantwortlicher
Verwaltet die finanzielle Autorität, Buchung, Zahlung, Stammdaten und Abstimmungsverantwortlichkeiten.
Integration, ERP, Governance und Sicherheit
Enterprise Fit lebt in den Übergaben.
Eine kommerzielle Seite sollte der Einkaufsgruppe helfen zu verstehen, was Verbindbindungen schafft, was maßgeblich bleibt und welche Kontrollen vor der Einführung überprüft werden müssen.
Halten Sie den Zahlungspfad an die Quellaufzeichnungen gebunden.
E-Invoicing sollte Informationen über Lieferanten, Unternehmen, Steuern, Währung, Bestellungen, Belege, Dienstleistungseinträge, Kontierungsdaten, Genehmigungen, Buchungen und Zahlungen mit dem ERP- und Finanzsystem verbinden.
- Lieferanten-, Buchungskreis-, Steuer-, Währungs-, Konto-, Projekt- und Kostenstellendaten
- Bestellungen, Wareneingänge, Dienstleistungseinträge, Rechnungen, Genehmigungen und Ausnahmen
- Abgleich-, Buchungs-, Zahlungs-, Budget- und Statusergebnisse, die an das Aufzeichnungssystem zurückgegeben werden
Machen Sie die Finanzkontrolle bei der Ausnahme sichtbar.
Rechnungssteuerungen sollten Erfassung, Prüfung, Genehmigung, Buchung und Zahlungsbefugnis trennen. Schützen Sie Steuer-, Bank-, Lieferanten- und Mitarbeiterdaten und bewahren Sie gleichzeitig Abgleichsergebnisse, Ausnahmen, Entscheidungen und den Prüfverlauf.
- Rollentrennung zwischen Anforderer, Empfänger, Käufer, Genehmiger, AP und Zahlungsbefugnis
- Nachverfolgbare Abgleichsergebnisse, Ausnahmegrund, Eigentümer, Entscheidung und Genehmigungsverlauf
- Sicherheits- und Datenschutzprüfung für Rechnungs-, Steuer-, Bank-, Lieferanten- und Mitarbeiterinformationen
Implementierungsansatz
Erste Veröffentlichung vornehmen nützlich und unterstützbar.
Beginnen Sie mit einem Dokumentenkanal, einer Entität oder einem Ausnahmetyp, der den größten manuellen Aufwand verursacht. Ordnen Sie die Erfassung bis zur Zahlung zu, definieren Sie Eigentümerschaft und ERP-Grenzen, und führen Sie dann einen Pilotversuch mit repräsentativen Lieferanten und Rechnungsszenarien durch.
Implementierungsprinzip
Beginnen Sie dort, wo Ausnahmen die meiste Zeit in Anspruch nehmen.
Gestalten Sie den Workflow rund um die Entscheidung, die Daten, die Eigentümer und die Übergaben, die nach der Einführung funktionieren müssen – nicht nur die Bildschirme, die konfiguriert werden müssen.
01
Definieren Sie den Basispfad
Ordnen Sie die Zustände für Erfassung, Validierung, Wareneingang, Leistungseingang, Abgleich, Genehmigung, Buchung und Zahlung zu.
02
Definieren Sie Ausnahmen
Vereinbaren Sie Gründe, Eigentümerschaft, Nachweise, Eskalation und die Übergabe zurück an den Einkauf oder den Anforderer.
03
Testen Sie den Datensatz
Testen Sie repräsentative Zwei-Wege-, Drei-Wege- und Service-basierte Szenarien mit Finanzen und Betrieb.
04
Upstream erweitern
Nutzen Sie Ausnahmelernen, um Bestellungen, Aufträge, Wareneingänge, Lieferanten und Budgetkontrollen zu verbessern.
Kundenreferenzen
Die operative Änderung ist leichter zu vertrauen, wenn Kunden sie benennen können.
Nutzen Sie die Kundenstimme unten als Ausgangspunkt, testen Sie dann denselben Workflow anhand Ihrer eigenen Systeme, Rollen, Kontrollen und Prioritäten.
Kundenstimme
“Das MIS-Dashboard von VendrNova gibt uns Kontrolle und Leistungsfähigkeit. Wir haben 80 % der Bestellungen und 95 % der Wareneingänge automatisiert, die Genehmigungszeiten von Tagen auf Stunden reduziert und eine Echtzeit-Transparenz über unser Lieferantennetzwerk gewonnen.”
Abhay Kulkarni
AVP PSM · TKIL Industries Pvt Ltd. (ehemals thyssenkrupp Industries India Pvt Ltd.)
Relevante FAQs
Beantworten Sie die Fragen, die die Kaufentscheidung prägen.
Klare Antworten helfen Beschaffung, Finanzen, IT, Sicherheit und Geschäftsinteressenten, in dieselbe Konversation einzusteigen.
Was ist E-Invoicing-Software?
E-Invoicing-Software gibt Unternehmensrechnungen einen strukturierten Weg für Einreichung, Validierung, Weiterleitung, Abgleich, Genehmigung, Ausnahmemanagement, Buchung und Zahlungssichtbarkeit.
Wie verbindet sich E-Invoicing mit einem ERP?
Der Workflow kann die Aufnahme, den Kontext, die Weiterleitung und die Sichtbarkeit von Ausnahmen verbessern, während das ERP für Buchungs- und Zahlungsaufzeichnungen maßgeblich bleibt. Der genaue Ablauf hängt von der Finanzarchitektur ab.
Wie kann E-Invoicing den AP-Nachfass reduzieren?
Vollständige Aufnahme, klare Validierung, verknüpfter PO- und Wareneingangskontext, sichtbare Ausnahmezuständigkeit und Lieferantenstatus reduzieren die Notwendigkeit, E-Mails und Tabellenkalkulationen zu durchsuchen.
Was sollte in eine E-Invoicing-Einführung einbezogen werden?
Rechnungs Kanäle, Lieferanten und Entitätsumfang, Steuer- und Validierungsregeln, Abgleich, Genehmigungen, Ausnahmen, Datensicherheit, ERP-Integration, Zahlungsstatus und Betriebseigentum einschließen.
Nächster Schritt für E-Rechnungen
Geben Sie jeder Rechnung eine sichtbare Route zur Lösung.
Bringen Sie VendrNova die Rechnungs Kanäle und Ausnahmetypen, die die meiste Arbeit verursachen, und entwerfen Sie einen Weg, der AP, Beschaffung, Lieferanten und Finanzen aufeinander abstimmt.